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2024年度巴彥淖爾日報社本級部門預算公開

發布時間：2024-02-02 16:59:00 編輯：雷麗娜來源：巴彥淖爾日報社

2024年度巴彥淖爾日報社本級部門預算公開

批復時間： 2024年 1 月19日

公開時間： 2024年 2 月 1 日

目錄

　　第一部分部門概況

　　一、主要職能、職責

　　二、部門機構設置及預算單位構成情況

　　三、2024年度部門主要工作任務及目標

　　第二部分 2024年度部門預算情況說明

　　一、收支預算總體情況說明

　　二、收入預算情況說明

　　三、支出預算情況說明

　　四、財政撥款收支預算總體情況說明

　　五、一般公共預算支出預算情況說明

　　六、一般公共預算基本支出預算情況說明

　　七、一般公共預算“三公”經費支出預算情況說明

　　八、政府性基金預算支出預算情況說明

　　九、國有資本經營預算支出預算情況說明

　　十、項目支出預算情況說明

　　十一、機構運行經費支出預算情況說明

　　十二、政府采購支出預算情況說明

　　十三、國有資產占用情況說明

　　十四、項目績效目標情況說明

　　第三部分名詞解釋

　　第四部分預算公開聯系方式及信息反饋渠道

　　第五部分 2024年度部門預算表

　　一、收支總表

　　二、收入總表

　　三、支出總表

　　四、財政撥款收支總表

　　五、一般公共預算支出表

　　六、一般公共預算基本支出表

　　七、一般公共預算“三公”經費支出表

　　八、政府性基金預算支出表

　　九、國有資本經營預算支出表

　　十、項目支出表

　　十一、項目績效目標表

　　十二、政府采購預算表

第一部分部門概況

一、主要職能職責

（一）部門職能

《巴彥淖爾日報》（蒙漢文版）及相關新媒體是巴彥淖爾市黨媒。

（二）部門主要職責

巴彥淖爾日報社貫徹落實黨的宣傳工作的方針政策和自治區黨委、市委相關決策部署，在履行職責過程中堅持和加強黨的全面領導，堅決維護黨中央權威和集中統一領導。主要職責是：

1. 宣傳黨的理論和路線方針政策。落實意識形態工作責任，促進地方和社會經濟文化發展。

2. 報道和反映社情民意，以社會主義核心價值觀引領社會思潮和輿論導向。采訪、編輯、印刷、出版蒙漢文《巴彥淖爾日報》《巴彥淖爾晚報》等工作。

3. 開展新聞理論研究、業務交流、人員培訓等工作。

4. 開展廣告、印刷、出版物批發等工作。

5. 推動媒體融合發展，構建全媒體傳播體系，占領輿論引導、思想引領、文化傳承、服務人民的傳播制高點。

6. 開展網站、客戶端、微博、微信公眾平臺等新媒體平臺的采編、運營、制作、刊播等工作。

完成市委交辦的其他任務。

二、部門機構設置及預算單位構成情況

1．根據部門職責分工，本部門內設機構包括辦公室、總編辦公室、融媒體中心、數據資源中心、蒙文報編輯中心、蒙文報采訪策劃中心、蒙古族語文翻譯中心、日報編輯中心、日報采訪策劃中心、日報地方文化傳播中心、人力資源部、財務部、資產經營管理部。本部門無下屬單位。

2．從預算單位構成看，納入本部門2024年部門匯總預算編制范圍的預算單位共計1家，具體包括：巴彥淖爾日報社部門本級。詳細情況見表：

序號	單位名稱	單位性質
1	巴彥淖爾日報社	財政差額撥款的事業單位

三、2024年度部門主要工作任務及目標

2024年是新中國成立75周年，也是全面貫徹黨的二十大精神，深入落實習近平總書記考察內蒙古考察巴彥淖爾重要講話重要指示精神，扎實做好兩件大事的關鍵一年。巴彥淖爾日報社將以習近平新時代中國特色社會主義思想為指引，緊緊圍繞鑄牢中華民族共同體意識主線，聚焦市委、政府中心工作，創新做好黨的建設、新聞宣傳和產業發展等各項工作，加強全媒體體系建設，推動媒體深度融合發展。特別是要聚焦“五高五區”目標定位、“兩個基地、四個集群”主攻方向和“一市、一線、一點、一園、一形象”的重點任務開展主題策劃，充分發揮融媒體平臺優勢，多種形式宣傳我市項目建設、鄉村振興、生態環保、節水增效、弘揚北疆文化、民族團結進步、人民幸福生活等新舉措、新成果，為現代化巴彥淖爾建設營造良好輿論氛圍、凝聚智慧力量，同時加大向中央、自治區媒體供稿力度，加強新聞外宣，樹立好可親可愛可敬的巴彥淖爾新形象。報道和反映社情民意，以社會主義核心價值觀引領社會思潮和輿論導向。采訪、編輯、印刷、出版《巴彥淖爾日報》（蒙漢文版）、《巴彥淖爾晚報》等工作。

第二部分 2024年度部門預算情況說明

一、收支預算總體情況說明

巴彥淖爾日報社2024年度收入、支出預算總計3809.58萬元，與上年相比收、支預算總計各增加84.79萬元，增長2.28%。其中：

（一）收入預算總計3809.58萬元。包括：

1．本年收入合計3809.58萬元。

（1）一般公共預算撥款收入2677.35萬元，與上年相比減少28.91萬元，減少1.07%。主要原因是在職職工到齡退休。

（2）政府性基金預算撥款收入0萬元，與上年相比增加0萬元，增長0%。主要原因是不存在此項內容。

（3）國有資本經營預算撥款收入0萬元，與上年相比增加0萬元，增長0%。主要原因是不存在此項內容。

（4）財政專戶管理資金收入0萬元，與上年相比增加0萬元，增長0%。主要原因是不存在此項內容。

（5）事業收入0萬元，與上年相比增加0萬元，增長0%。主要原因是不存在此項內容。

（6）事業單位經營收入1132.23萬元，與上年相比增加113.7萬元，增長11.16%。主要原因是人員工資津貼增長，年度考核獎，支付聘用人員工資五險。

（7）上級補助收入0萬元，與上年相比增加0萬元，增長0%。主要原因是不存在此項內容。

（8）附屬單位上繳收入0萬元，與上年相比增加0萬元，增長0%。主要原因是不存在此項內容。

（9）其他收入0萬元，與上年相比增加0萬元，增長0%。主要原因是不存在此項內容。

2．上年結轉結余0萬元。與上年相比增加0萬元，增長0%。主要原因是我部門沒有上年結轉結余。

（二）支出預算總計3809.58萬元。包括：

1．本年支出合計3809.58萬元。

（1）文化體育旅游與傳媒支出3048.06萬元，主要用于人員工資津貼績效支出。與上年相比增加25.31萬元，增加0.84%。主要原因是人員工資薪級增長。

（2）社會保障和就業支出506.78萬元，主要用于支付養老保險職業年金等社會保障和就業支出。與上年相比增加49.05萬元，增長10.72%。主要原因是退休人員增加，養老保險職業年金增長。

（3）衛生健康支出96.01萬元，主要用于支付醫療保險和公務員醫療補助等衛生健康支出。與上年相比增加0.07萬元，增長0.07%。主要原因是人員工資增長費用增加。

（4）住房保障支出158.74萬元，主要用于支付住房公積金公補部分支出。與上年相比增加10.38萬元，增長7.00%。主要原因是人員工資增加住房公積金增加。

2．年終結轉結余0萬元，主要原因是本部門沒有年終結轉結余。

二、收入預算情況說明

巴彥淖爾日報社2024年度收入預算總計3809.58萬元，包括本年收入3809.58萬元，上年結轉結余0萬元。其中：

本年一般公共預算收入2677.35萬元，占70.28%；

本年政府性基金預算收入0萬元，占0%；

本年國有資本經營預算收入0萬元，占0%；

本年財政專戶管理資金0萬元，占0%；

本年事業收入0萬元，占0%；

本年事業單位經營收入1132.23萬元，占29.72%；

本年上級補助收入0萬元，占0%；

本年附屬單位上繳收入0萬元，占0%；

本年其他收入0萬元，占0%；

上年結轉結余的一般公共預算收入0萬元，占0%；

上年結轉結余的政府性基金預算收入0萬元，占0%；

上年結轉結余的國有資本經營預算收入0萬元，占0%；

上年結轉結余的財政專戶管理資金0萬元，占0%；

上年結轉結余的單位資金0萬元，占0%。

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圖1.收入預算圖

三、支出預算情況說明

巴彥淖爾日報社2024年度支出預算合計3809.58萬元，其中：

基本支出1500.15萬元，占39.38%；

項目支出1177.20萬元，占30.90%；

事業單位經營支出1132.23萬元，占29.72%；

上繳上級支出0萬元，占0%；

對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

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圖2.支出預算圖

四、財政撥款收支預算總體情況說明

巴彥淖爾日報社2024年度財政撥款收、支總預算2677.35萬元。與上年相比，財政撥款收、支總計各減少28.91萬元，減少1.07%。主要原因是在職職工到齡退休增加。

五、一般公共預算支出預算情況說明

巴彥淖爾日報社2024年度一般公共預算財政撥款支出預算2677.35萬元，與上年相比減少28.91萬元，減少1.07%。具體情況如下：

（一）文化旅游體育與傳媒支出（類）

文化旅游體育與傳媒支出類年初預算數為2050.25萬元，與上年相比減少30.85萬元。其中：

1.其他文化旅游體育與傳媒支出（款）其他文化旅游體育與傳媒支出（項）。年初預算2050.25萬元，與上年相比減少30.85萬元，減少1.48%。變動原因：職工到齡退休。

（二）社會保障和就業支出（類）

社會保障和就業支出類年初預算數為394.76萬元，與上年相比增加3.5萬元。其中：

1．行政事業單位養老支出（款）事業單位離退休（項）。年初預算206.86萬元，與上年相比減少0.86萬元，減少0.41%。變動原因：退休人員死亡。

2．行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）。年初預算111.34萬元，與上年相比減少3.49萬元，減少3.04%。變動原因：在職職工到齡退休。

3．行政事業單位養老支出（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）。年初預算67.48萬元，與上年相比增加6.93萬元，增長11.45%。變動原因：人員工資變動全額補差。

4．撫恤（款）死亡撫恤（項）。年初預算7.40萬元，與上年相比增加0.93萬元，增長14.37%。變動原因：遺屬生活補助增加。

5．其他社會保障和就業支出（款）其他社會保障和就業支出（項）。年初預算1.68萬元，與上年相比減少0.02萬元，減少1.18%。變動原因：在職職工到齡退休。

（三）衛生健康支出（類）

衛生健康支出類年初預算數為96.01萬元，與上年相比增加0.07萬元。其中：

1. 行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）。年初預算73.07萬元，與上年相比減少0.79萬元，減少1.07%。變動原因：在職職工到齡退休。

2. 行政事業單位醫療（款）公務員醫療補助（項）。年初預算22.95萬元，與上年相比增加0.86萬元，增長3.89%。變動原因：在職職工到齡退休，全額人員補差。

（四）住房保障支出（類）

住房保障支出類年初預算數為136.34萬元，與上年相比減少1.61萬元。其中：

住房改革支出（款）住房公積金（項）。年初預算136.34萬元，與上年相比減少1.61萬元，減少1.17%。變動原因：在職職工到齡退休。

六、一般公共預算基本支出預算情況說明

巴彥淖爾日報社2024年度一般公共預算財政撥款基本支出預算1500.15萬元，其中：

（一）人員經費1500.15萬元。主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、住房公積金、醫療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等。

（二）公用經費0萬元。主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新、其他資本性支出等。

巴彥淖爾日報社是公益二類事業單位，沒有財政撥款公用經費。

七、一般公共預算“三公”經費支出預算情況說明

巴彥淖爾日報社2024年度一般公共預算撥款安排的“三公”經費預算支出0萬元，其中因公出國（境）費支出0萬元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出0萬元，占0%；公務接待費支出0萬元，占0%。具體情況如下：

一般公共預算撥款安排的“三公”經費預算支出0萬元，比上年預算增加0萬元，增長0%；其中：

1．因公出國（境）費預算支出0萬元，比上年預算增加0萬元，主要原因我部門沒有財政撥款“三公”經費。

2．公務用車購置及運行維護費預算支出0萬元。其中：

（1）公務用車購置預算支出0萬元，比上年預算增加0萬元，主要原因我部門沒有財政撥款“三公”經費。

（2）公務用車運行維護費預算支出0萬元，比上年預算增加0萬元，主要原因我部門沒有財政撥款“三公”經費。

3．公務接待費預算支出0萬元，比上年預算增加0萬元，主要原因我部門沒有財政撥款“三公”經費。

八、政府性基金預算支出預算情況說明

巴彥淖爾日報社2024年度政府性基金支出預算支出0萬元。與上年相比增加0萬元，增長0%。主要原因本部門無政府性基金預算支出。

九、國有資本經營預算支出預算情況說明

巴彥淖爾日報社2024年度國有資本經營預算支出0萬元。與上年相比增加0萬元，增長0%。主要原因本部門無國有資本經營預算支出。

十、項目支出預算情況說明

巴彥淖爾日報社2024年度預算安排項目3個，項目預算總金額2309.43萬元。其中，財政本年撥款金額1177.20萬元，財政撥款結轉結余0萬元，財政專戶管理資金0萬元，單位資金1132.23萬元。

十一、機構運行經費支出預算情況說明

巴彥淖爾日報社2024年度機構運行經費預算支出0萬元，與上年相比增加0萬元，增長0%。主要原因是：我部門沒有財政撥款機關運行經費。

十二、政府采購支出預算情況說明

巴彥淖爾日報社2024年度政府采購支出預算總額51萬元，其中：擬采購貨物支出39萬元、擬采購工程支出0萬元、擬購買服務支出12萬元。

十三、國有資產占用情況說明

巴彥淖爾日報社共有車輛4輛，其中，一般公務用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、業務用車4輛、其他用車0輛等。單價50萬元（含）以上的通用設備0臺（套），單價100萬元（含）以上的專用設備3臺（套）。

十四、項目績效目標情況說明

巴彥淖爾日報社2024年度填報績效目標的預算項目3個，公開項目3個，公開項目占全部預算項目的100%。公開填報績效目標的項目預算2309.43萬元，占全部項目預算的100%。

第三部分名詞解釋

一、財政撥款：從同級財政部門取得的各類財政撥款，包括一般公共預算撥款、政府性基金預算撥款、國有資本經營預算撥款。

二、一般公共預算撥款收入：指財政當年撥付的資金。

三、財政專戶管理資金：繳入財政專戶、實行專項管理的高中以上學費、住宿費、高校委托培養費、函大、電大、夜大及短訓班培訓費等教育收費。

四、單位資金：除財政撥款收入和財政專戶管理資金以外的收入，包括事業收入（不含教育收費）、上級補助收入、附屬單位上繳收入、事業單位經營收入及其他收入（包含債務收入、投資收益等）。

五、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成工作任務而發生的人員支出和公用支出。

六、項目支出：指在基本支出之外為完成特定工作任務和事業發展目標所發生的支出。

七、對個人和家庭的補助：是指政府用于對個人和家庭的補助支出。

八、“三公”經費：指部門（單位）用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映部門（單位）公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行維護費反映部門（單位）公務用車購置費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映部門（單位）按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

九、機構運行經費：指部門（單位）使用一般公共預算安排的基本支出中的日常公用經費支出，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費及其他費用等。